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Comisiones y pagos a vendedores
Las comisiones se generan automáticamente al liquidar un pedido y se acumulan hasta que tú decides pagarlas. El sistema soporta pagos parciales y registra cualquier diferencia como saldo a favor para el siguiente período.
Estados de una comisión
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | El pedido existe pero aún no fue liquidado. La comisión está generada pero bloqueada. |
| Liberada | El pedido se marcó como liquidado. La comisión ya puede ser pagada. |
| Pagada | La dueña registró el pago y la comisión quedó cubierta. |
| Anulada | El pedido fue anulado. La comisión se cancela automáticamente. |
Regla clave
Una comisión pasa de pendiente a liberada únicamente cuando el pedido cambia al estado liquidado. Si el pedido se anula, la comisión se cancela de forma automática sin importar en qué estado esté.
Cálculo de la comisión
La comisión se calcula sobre la base neta del pedido: el total a cobrar menos el costo de envío y los cargos adicionales (IVA, etc.). Se aplica el porcentaje configurado para cada vendedor.
Pedido de Q500 en productos + Q35 envío. Vendedor con comisión del 10%.
Base neta = Q500 − Q35 = Q465
Comisión = Q465 × 10% = Q46.50
Ver comisiones (vendedor)
Cada vendedor ve sus propias comisiones en Comisiones del menú lateral. Ahí aparece el listado con el pedido de origen, la fecha, el monto y el estado actual.
Pagar comisiones (dueña)
Ve a Pagos vendedores en el menú lateral. Verás los vendedores que tienen comisiones liberadas pendientes de cobro.
Haz clic en Pagar junto al vendedor que vas a liquidar. Se abre una página dedicada con toda la información que necesitas:
| Sección | Qué muestra |
|---|---|
| Deuda total | Suma de todas las comisiones liberadas de ese vendedor. |
| Saldo a favor | Crédito acumulado de pagos anteriores en que pagaste de más. |
| Neto a pagar | Deuda total menos el saldo a favor. Lo que realmente debes transferir. |
| Lista de comisiones | Cada comisión con su pedido, fecha y monto — ordenadas de más antigua a más nueva. |
El campo "Monto a pagar"
Ingresa exactamente lo que vas a depositar o entregar en efectivo. No tiene que ser el total exacto: puedes pagar menos o pagar de más.
Mientras escribes el monto, el sistema simula en tiempo real qué comisiones quedarán cubiertas y cuál será el saldo resultante:
- Cada comisión muestra Se pagará o Pendiente.
- La tarjeta Saldo resultante se actualiza al instante.
Orden de pago (FIFO — más antigua primero)
Cuando confirmas el pago, el sistema aplica la lógica FIFO (primero en entrar, primero en salir): las comisiones más antiguas se marcan como pagadas primero, en orden cronológico, hasta agotar el monto disponible.
Ejemplo con pago parcial
El vendedor tiene 3 comisiones: Q50, Q70 y Q62 (total Q182).
Tú pagas Q100.
→ La comisión de Q50 queda pagada.
→ La comisión de Q70 queda pagada (Q50 + Q70 = Q120 > Q100 no, espera...).
En realidad: Q50 se cubre (acumulado Q50), luego Q70 → Q50+Q70 = Q120 > Q100,
no alcanza. Solo la primera comisión (Q50) queda pagada. Saldo resultante = Q50.
Ese saldo de Q50 queda guardado como crédito para el siguiente pago.
Cuentas cabales
Si depositas de más (por ejemplo Q200 y solo debías Q182), los Q18 de diferencia quedan registrados como saldo a favor del vendedor. En el siguiente pago ese crédito se descuenta automáticamente del neto a pagar.
Saldo a favor
El saldo a favor se muestra en dos lugares:
- En la lista de Pagos vendedores, bajo el monto del vendedor.
- En la página de pago, en la tarjeta Saldo a favor y en el aviso informativo del formulario.
Al registrar el siguiente pago, el saldo se suma al monto que ingresas. Si el vendedor tiene Q18 a favor y tú ingresas Q100, el sistema tratará como si hubieras pagado Q118.
Historial de pagos
En la parte inferior de Pagos vendedores está el historial completo de todos los pagos registrados, con fecha, método, destino bancario y monto. Si el pago generó saldo a favor, también aparece reflejado en el historial.
Conexión con Liquidación
Recuerda que las comisiones no se liberan solas: primero debes liquidar el pedido. Ve a Finanzas → Liquidación, marca los pedidos como liquidado y luego vuelve a Pagos vendedores para pagar las comisiones recién liberadas.
Flujo semanal recomendado
1. Empresa de envíos deposita → registra en Depósitos
2. Liquida los pedidos entregados en Liquidación
3. Ve a Pagos vendedores, abre cada vendedor y paga lo que corresponde
4. El sistema cuadra automáticamente los saldos a favor