Comisiones y pagos a integrantes

Las comisiones se generan automáticamente al liquidar un pedido y se acumulan hasta que tú decides pagarlas. El sistema soporta pagos parciales y registra cualquier diferencia como saldo a favor para el siguiente período.

Estados de una comisión

Cálculo de la comisión

La comisión se calcula sobre la base neta del pedido: el total a cobrar menos el costo de envío y los cargos adicionales (IVA, etc.). Se aplica el porcentaje configurado para cada integrante.

Comisión de supervisión

Sirve para pagarle a una persona un porcentaje de todas las ventas liquidadas del negocio, por ejemplo al vendedor administrador que se encarga de pagar comisiones y supervisar. Incluye pedidos con envío y ventas de mostrador, y se calcula sobre la misma base neta (sin envío ni cargos).

• La configura la persona dueña en Comisiones → Comisión de supervisión: quién la recibe, el porcentaje y desde qué fecha. Si dejas la fecha vacía, se calcula desde el inicio del negocio.
• Al guardar, lo pendiente se ajusta a la configuración: se calculan las ventas ya liquidadas desde esa fecha, lo pendiente se recalcula con el porcentaje nuevo y se quita lo de quien ya no la recibe o de ventas anteriores a la fecha. Lo ya pagado nunca cambia, y una venta cuya comisión ya se pagó no se vuelve a pagar a otra persona.
• Es aparte de su comisión de vendedor: si esa persona vende, cobra su comisión normal y además este porcentaje.
• Si una venta se anula, se devuelve o no se recibe, su comisión de supervisión se anula. En una devolución parcial de mostrador se recalcula.
• El pago lo registra la persona dueña o un vendedor administrador, pero nadie puede registrarse su propio pago.

Ver comisiones (integrante)

Cada integrante ve sus propias comisiones en Comisiones del menú lateral. Ahí aparece el listado con el pedido de origen, la fecha, el monto y el estado actual.

Pagar comisiones (persona responsable)

Ve a Pagos integrantes en el menú lateral. Verás los integrantes que tienen comisiones liberadas pendientes de cobro.

Haz clic en Pagar junto al integrante que vas a liquidar. Se abre una página dedicada con toda la información que necesitas:

Solicitar pago (integrante)

El integrante entra a Comisiones y ve el botón Solicitar pago cuando su saldo de comisiones liberadas alcanza el mínimo definido en su ficha. La solicitud se crea por el total disponible y llega a la persona responsable para revisión.

• Debe tener banco y número de cuenta registrados por la persona responsable.
• Solo puede existir una solicitud pendiente por integrante.
• El mínimo es individual y se muestra en la moneda configurada para el negocio.
• Al registrar el pago, la solicitud relacionada queda atendida automáticamente.

El campo "Monto a pagar"

Ingresa exactamente lo que vas a depositar o entregar en efectivo. No tiene que ser el total exacto: puedes pagar menos o pagar de más.

Mientras escribes el monto, el sistema simula en tiempo real qué comisiones quedarán cubiertas y cuál será el saldo resultante:

• Cada comisión muestra Se pagará o Pendiente.
• La tarjeta Saldo resultante se actualiza al instante.

Orden de pago (FIFO — más antigua primero)

Cuando confirmas el pago, el sistema aplica la lógica FIFO (primero en entrar, primero en salir): las comisiones más antiguas se marcan como pagadas primero, en orden cronológico, hasta agotar el monto disponible.

Saldo a favor

El saldo a favor se muestra en dos lugares:

• En la lista de Pagos integrantes, bajo el monto del integrante.
• En la página de pago, en la tarjeta Saldo a favor y en el aviso informativo del formulario.

Al registrar el siguiente pago, el saldo se suma al monto que ingresas. Si el integrante tiene 18 a favor y tú ingresas 100, el sistema tratará como si hubieras pagado 118.

Historial de pagos

En la parte inferior de Pagos integrantes está el historial completo de todos los pagos registrados, con fecha, método, destino bancario y monto. Si el pago generó saldo a favor, también aparece reflejado en el historial.

Conexión con Liquidación

Recuerda que las comisiones no se liberan solas: primero debes liquidar el pedido. Ve a Finanzas → Liquidación, marca los pedidos como liquidado y luego vuelve a Pagos integrantes para pagar las comisiones recién liberadas.